Faktúra 3170664
Dátum vyhotovenia:
30.6.2017
Faktúra doručená:
14.7.2017
Číslo objednávky:
359/3/Vn/6/2017
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojov.mater.na opr.vozidiel, 37.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
