Faktúra 3170662
Dátum vyhotovenia:
12.7.2017
Faktúra doručená:
14.7.2017
Číslo objednávky:
424/3/Vn/7/2017
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opr.budovy, 27.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
