Faktúra 3170651
Dátum vyhotovenia:
3.7.2017
Faktúra doručená:
11.7.2017
Číslo objednávky:
416/3/Vn/7/2017
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Beton. zmes, 205.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
