Faktúra 3170644

Dátum vyhotovenia: 30.6.2017

Faktúra doručená: 11.7.2017

Číslo objednávky: 411/3/He/6/2017

Dodávateľ

KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 113.42 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

136,10 EUR

ceny sú vrátane DPH