Faktúra 3170626
Dátum vyhotovenia:
7.7.2017
Faktúra doručená:
7.7.2017
Číslo objednávky:
412,422/3/He/6,7/2017
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu , 166.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
