Faktúra 3170611
Dátum vyhotovenia:
14.6.2017
Faktúra doručená:
7.7.2017
Číslo objednávky:
351/3/Va/6/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneu, 16.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
