Faktúra 3170576

Dátum vyhotovenia: 15.6.2017

Faktúra doručená: 24.6.2017

Číslo objednávky: 359/3/Vn/6/2017

Dodávateľ

UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál, 92.26 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál, 0.01 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

110,70 EUR

ceny sú vrátane DPH