Faktúra 3170570
Dátum vyhotovenia:
14.6.2017
Faktúra doručená:
21.6.2017
Číslo objednávky:
341/3/Iš/6/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Penetral, 20.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
