Faktúra 3170527
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
13.6.2017
Číslo objednávky:
261/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 9.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
