Faktúra 3170521

Dátum vyhotovenia: 7.6.2017

Faktúra doručená: 12.6.2017

Číslo objednávky: 22/4/Mk/05/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercami III/1746 križ.Nedašovce-Pravotice, 17001.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 001,60 EUR

ceny sú vrátane DPH