Faktúra 3170519

Dátum vyhotovenia: 7.6.2017

Faktúra doručená: 12.6.2017

Číslo objednávky: 20/4/Mk/05/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercami II/592 Livina, 30996 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30 996,00 EUR

ceny sú vrátane DPH