Faktúra 3170476
Dátum vyhotovenia:
19.5.2017
Faktúra doručená:
5.6.2017
Číslo objednávky:
254/3/He/5/2017
Dodávateľ
Markovič Michal
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kartáčov, 177 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
