Faktúra 3170455
Dátum vyhotovenia:
19.5.2017
Faktúra doručená:
1.6.2017
Číslo objednávky:
281/3/Šl/5/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 212 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,40 EUR
ceny sú vrátane DPH