Faktúra 3170447
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
1.6.2017
Číslo objednávky:
295/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra pozink., 669.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
669,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
