Faktúra 3170442
Dátum vyhotovenia:
25.5.2017
Faktúra doručená:
29.5.2017
Číslo objednávky:
304/3/Šl/05/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 724.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
868,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
