Faktúra 3170438

Dátum vyhotovenia: 17.5.2017

Faktúra doručená: 29.5.2017

Číslo objednávky: 176/3/He/5/2017

Číslo zmluvy: 29/4/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 110.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

132,47 EUR

ceny sú vrátane DPH