Faktúra 3170410
Dátum vyhotovenia:
12.5.2017
Faktúra doručená:
18.5.2017
Číslo objednávky:
260/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na krovinorezy, 56.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
