Faktúra 3170407
Dátum vyhotovenia:
30.4.2017
Faktúra doručená:
16.5.2017
Číslo objednávky:
188/3/IŠ/4/2017
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, 9.69 EUR
Názov položky:
Skrutky, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
