Faktúra 3170389
Dátum vyhotovenia:
28.4.2017
Faktúra doručená:
15.5.2017
Číslo objednávky:
181/3/Va/4/2017,227/3/Vn
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely+olej do kosačiek, 231.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
