Faktúra 3170382
Dátum vyhotovenia:
4.5.2017
Faktúra doručená:
11.5.2017
Číslo objednávky:
240/3/Va/4/2017
Dodávateľ
Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S.
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 71.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
