Faktúra 3170364
Dátum vyhotovenia:
3.5.2017
Faktúra doručená:
5.5.2017
Číslo objednávky:
221/3/Ha/4/2017
Číslo zmluvy:
20170421DL1
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava tlačiarne, 97.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
