Faktúra 3170356

Dátum vyhotovenia: 25.4.2017

Faktúra doručená: 4.5.2017

Číslo objednávky: 214/3/He/4/2017

Dodávateľ

BERNER s.r.o.
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rezné a brúsne kotúče, 199.75 EUR

Názov položky:

Rezné a brúsne kotúče, -0.01 EUR

Názov položky:

Rezné a brúsne kotúče, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

239,70 EUR

ceny sú vrátane DPH