Faktúra 3170352

Dátum vyhotovenia: 25.4.2017

Faktúra doručená: 4.5.2017

Číslo objednávky: 207/3/Va/4/2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo, 109.75 EUR

Názov položky:

Drvené kamenivo, -0.01 EUR

Názov položky:

Drvené kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,70 EUR

ceny sú vrátane DPH