Faktúra 3170343
Dátum vyhotovenia:
21.4.2017
Faktúra doručená:
3.5.2017
Číslo objednávky:
204/3/Va/4/2017
Dodávateľ
Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S.
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 35.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
