Faktúra 3170342
Dátum vyhotovenia:
28.4.2017
Faktúra doručená:
28.4.2017
Číslo objednávky:
169/3/Sl/4/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2016
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Uteráky,rukavice, 395 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
474,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
