Faktúra 3170334

Dátum vyhotovenia: 20.4.2017

Faktúra doručená: 26.4.2017

Číslo objednávky: 199/3/Sl/4/2017

Dodávateľ

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery, 323 EUR

Názov položky:

Tonery, -0.01 EUR

Názov položky:

Tonery, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

387,60 EUR

ceny sú vrátane DPH