Faktúra 3170329

Dátum vyhotovenia: 18.4.2017

Faktúra doručená: 25.4.2017

Číslo objednávky: 194/3/Ka/4/2017

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej, 259.49 EUR

Názov položky:

Olej, 0.01 EUR

Názov položky:

Olej, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

311,39 EUR

ceny sú vrátane DPH