Faktúra 3170319

Dátum vyhotovenia: 12.4.2017

Faktúra doručená: 20.4.2017

Číslo objednávky: 187/3/Ka/4/2017

Dodávateľ

Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 58.75 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,50 EUR

ceny sú vrátane DPH