Faktúra 3170309
Dátum vyhotovenia:
5.4.2017
Faktúra doručená:
13.4.2017
Číslo objednávky:
113/3/Iš/3/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneu,vložky, 298.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
358,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
