Faktúra 3170299
Dátum vyhotovenia:
3.4.2017
Faktúra doručená:
13.4.2017
Číslo objednávky:
155/3/Ka/3/2017
Číslo zmluvy:
39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK,EK, 55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
