Faktúra 3170245
Dátum vyhotovenia:
3.4.2017
Faktúra doručená:
5.4.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 16.-31.3.2017 BN, 1162.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 395,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
