Faktúra 3170231
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
31.3.2017
Číslo objednávky:
56/3/Va/2/2017
Dodávateľ
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o.
Východná 2338/21
911 08 Trenčín
IČO: 50266799
Východná 2338/21
911 08 Trenčín
IČO: 50266799
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dolomit, 989.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 186,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
