Faktúra 3170214
Dátum vyhotovenia:
15.3.2017
Faktúra doručená:
23.3.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 1.-15.3.2017 NR, 325.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
