Faktúra 3170177
Dátum vyhotovenia:
9.3.2017
Faktúra doručená:
9.3.2017
Číslo objednávky:
85,96/3/Vn/2/2017
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúry, trubky, 213.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
