Faktúra 3170138

Dátum vyhotovenia: 24.2.2017

Faktúra doručená: 2.3.2017

Číslo objednávky: 11/4/Mk/02/2017

Číslo zmluvy: 07/4/2017

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ, 16362.43 EUR

Názov položky:

Soľ, -0.01 EUR

Názov položky:

Soľ, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 634,92 EUR

ceny sú vrátane DPH