Faktúra 3170137

Dátum vyhotovenia: 23.2.2017

Faktúra doručená: 28.2.2017

Číslo objednávky: 74/3/He/2/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely, špec.kvapaliny, 363.68 EUR

Názov položky:

Náhr.diely, špec.kvapaliny, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhr.diely, špec.kvapaliny, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

436,42 EUR

ceny sú vrátane DPH