Faktúra 3170075

Dátum vyhotovenia: 31.1.2017

Faktúra doručená: 8.2.2017

Číslo objednávky: 45/3/Vn/1/2017

Dodávateľ

KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 58.33 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,00 EUR

ceny sú vrátane DPH