Faktúra 3170047
Dátum vyhotovenia:
17.1.2017
Faktúra doručená:
25.1.2017
Číslo objednávky:
771/3/Vn/12/2016
Číslo zmluvy:
78/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneu, duše, 443.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
531,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
