Faktúra 3161058
Dátum vyhotovenia:
23.12.2016
Faktúra doručená:
12.1.2017
Číslo objednávky:
741,750,762/Vn/12/2016
Dodávateľ
Peter Vida - VG servis
Nová 817/36
972 41 Koš
IČO: 43596771
Nová 817/36
972 41 Koš
IČO: 43596771
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla, 476.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
