Faktúra 3161056
Dátum vyhotovenia:
30.12.2016
Faktúra doručená:
11.1.2017
Číslo objednávky:
765/3/Ka,773/3/He/2017
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 125.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
