Faktúra 3161015
Dátum vyhotovenia:
22.12.2016
Faktúra doručená:
22.12.2016
Číslo objednávky:
760/3/Vn/12/2016
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Matice,podložky,klince, 69.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
