Faktúra 3160987
Dátum vyhotovenia:
1.12.2016
Faktúra doručená:
12.12.2016
Číslo objednávky:
495/3/Vn/8/2016
Číslo zmluvy:
39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK,EK, 233.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
