Faktúra 3160933
Dátum vyhotovenia:
22.11.2016
Faktúra doručená:
30.11.2016
Číslo objednávky:
638/3/Vn/10/2016
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón. zmes, 417.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
