Faktúra 3160923
Dátum vyhotovenia:
16.11.2016
Faktúra doručená:
28.11.2016
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM NR 2.11.-14.11.2016, 854.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 025,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
