Faktúra 3160898

Dátum vyhotovenia: 8.11.2016

Faktúra doručená: 18.11.2016

Číslo objednávky: 43/4/Mk/9/2016

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.III/2171 Lipník-Chrenovec, 28600 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

28 600,00 EUR

ceny sú vrátane DPH