Faktúra 3160897
Dátum vyhotovenia:
8.11.2016
Faktúra doručená:
18.11.2016
Číslo objednávky:
45/4/Mk/9/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba c.III/1799 Lazany, 2362.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 362,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
