Faktúra 3160883
Dátum vyhotovenia:
9.11.2016
Faktúra doručená:
10.11.2016
Číslo zmluvy:
21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 1.10.-31.10.2016 PD vyúčt., 79.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
