Faktúra 3160875
Dátum vyhotovenia:
31.10.2016
Faktúra doručená:
10.11.2016
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM NR 1.10.-31.10.2016, 1813.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 176,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
