Faktúra 3160860
Dátum vyhotovenia:
27.10.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo objednávky:
646,647/3/He/10/2016
Číslo zmluvy:
19/4/2016
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu vozidiel, 41.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
