Faktúra 3160815
Dátum vyhotovenia:
13.10.2016
Faktúra doručená:
24.10.2016
Číslo objednávky:
603/3/Vn/10/2016
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 48.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
